| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE02872
Dt. Emissão: Descrição: EMP.REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL,PRESTADO NO PERIODO DE 2404/ A 24/05/15. |
941,70 | 941,70 | 941,70 |
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2015NE03617
Dt. Emissão: Descrição: EMP.REF. A PRESTACAO DESERVICOS DE TELEFONIA MO-VEL PESSOAL NO PERIDO DE06/05 A 05/06/15. |
9.650,18 | 9.650,18 | 9.650,18 |
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2015NE04632
Dt. Emissão: Descrição: EMP.REF. A PRESTACAO DESERVICOS DE TELEFONIA FI-XA PARA ESTA SECRETARIA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE04995
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVICO DEACESSO MOVEL A INTERNETPELA PRESTADORA VIVO PARAA SEEDUC PERIODO 25/06 A24/07/2015. |
941,70 | 941,70 | 941,70 |
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2015NE04996
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A SERVICO DETELEFONIA MOVEL PRESTADAPELA EMPRESA VIVO S/A PARA A SEEDUC PERIODO DE 06/06 A 05/07/2015. |
9.722,01 | 9.722,01 | 9.722,01 |
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2015NE05166
Dt. Emissão: Descrição: EMP.REF.SERVICOS DE TELE-FONIA MOVEL PRESTADO NOPERIODO DE 06-07 A 05-08-2015, MES DE REFERENCIA -AGOSTO-2015 |
9.992,04 | 9.992,04 | 9.992,04 |
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2015NE06707
Dt. Emissão: Descrição: EMP.REF. AO CONTRATO 189/2010, CUJO OBJETIVO E APRESTACAO DE SERVICO DETELEFONIA MOVEL PESSOAL -SMP, COM FORNECIMENTO DEAPARELHOS EM COMODATO, -PRESTADO NO PERIODO DE06/08 A 05/09/15. |
10.507,39 | 10.507,39 | 10.507,39 |
| Totais: | 41.755,02 | 41.755,02 | 41.755,02 |
.png)
+
