CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
28/05/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
68310/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N. 189/2010 FIRMADOENTRE A SEDUC E A EMPRESAVIVO S/A, CUJO OBJETO E APRESTACAO DE SERVICO DE 'TELEFONIA MOVEL PESSOAL -SMP CONFORME DE APARELHOSEM COMODATO, PRESTADO NOPERIODO 06.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE01981 | 28/05/2015 | 8.973,51 | 8.973,51 | 8.973,51 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N. 189/2010 FIRMADOENTRE A SEDUC E A EMPRESAVIVO S/A, CUJO OBJETO E APRESTACAO DE SERVICO DE 'TELEFONIA MOVEL PESSOAL -SMP CONFORME DE APARELHOSEM COMODATO, PRESTADO NOPERIODO 06.
|
2015NE01981 | 28/05/2015 | 8.973,51 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03820 | 28/05/2015 | 0,00 | 8.973,51 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06935 | 29/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.973,51 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,