CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
22/04/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
8500/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF. EXERCICIOS ANTE-RIORES REF. A TELEFONIA -MOVEL PRESTADO PELA EMPRESA VIVO NO PERIODO DE 25-11/2014 A 24/12/15 E 06/-11/14 A 05/12/14, TENDO -COMO REF. O MES DE DEZ/14
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01276 | 22/04/2015 | 4.840,11 | 4.840,11 | 4.840,11 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. EXERCICIOS ANTE-RIORES REF. A TELEFONIA -MOVEL PRESTADO PELA EMPRESA VIVO NO PERIODO DE 25-11/2014 A 24/12/15 E 06/-11/14 A 05/12/14, TENDO -COMO REF. O MES DE DEZ/14
|
2015NE01276 | 22/04/2015 | 4.840,11 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
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2015NL02779 | 22/04/2015 | 0,00 | 4.840,11 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB03471 | 29/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.840,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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