CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
16/04/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
25539/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADO A ESTA SECRETARIA, MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO 2015,OBJETO DO CONTRATO N 189/2010, CUJA VIGENCIA EXPI-ROU EM 02.03.2015, CONF .FATURAS AS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01209 | 16/04/2015 | 11.323,28 | 11.323,28 | 11.323,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADO A ESTA SECRETARIA, MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO 2015,OBJETO DO CONTRATO N 189/2010, CUJA VIGENCIA EXPI-ROU EM 02.03.2015, CONF .FATURAS AS
|
2015NE01209 | 16/04/2015 | 11.323,28 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2015NL02648 | 16/04/2015 | 0,00 | 11.323,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB03355 | 16/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.323,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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