CPF/CNPJ:
02023407000160
Emissão:
07/05/2015
Plano Interno:
VIGILMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
68617/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N. 070/2013-FIRMADOENTRE A SEDUC E A EMPRESANEW SERV - SEGURANCA PRI-VADA LTDA, PREGAO-SRP N.014/2013/POE/MA, REFEREN-TE A SERVICOS DE VIGILAN-CIA OSTENSIVA ARMADA, EXECUTADP NAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01536 | 07/05/2015 | 118.834,70 | 118.834,70 | 118.834,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N. 070/2013-FIRMADOENTRE A SEDUC E A EMPRESANEW SERV - SEGURANCA PRI-VADA LTDA, PREGAO-SRP N.014/2013/POE/MA, REFEREN-TE A SERVICOS DE VIGILAN-CIA OSTENSIVA ARMADA, EXECUTADP NAS
|
2015NE01536 | 07/05/2015 | 118.834,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL03173 | 07/05/2015 | 0,00 | 118.834,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB04097 | 08/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 21.786,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB04098 | 08/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.980,58 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB04099 | 08/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.209,69 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04096 | 08/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 85.858,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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