CPF/CNPJ:
02023407000160
Emissão:
07/05/2015
Plano Interno:
VIGILFUND
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
68617/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N. 070/2013-FIRMADOENTRE A SEDUC E A EMPRESANEW SERV - SEGURANCA PRI-VADA LTDA, PREGAO-SRP N.014/2013/POE/MA, REFEREN-TE A SERVICOS DE VIGILAN-CIA OSTENSIVA ARMADA, EXECUTADP NAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE01535 | 07/05/2015 | 59.417,35 | 59.417,35 | 59.417,35 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N. 070/2013-FIRMADOENTRE A SEDUC E A EMPRESANEW SERV - SEGURANCA PRI-VADA LTDA, PREGAO-SRP N.014/2013/POE/MA, REFEREN-TE A SERVICOS DE VIGILAN-CIA OSTENSIVA ARMADA, EXECUTADP NAS
|
2015NE01535 | 07/05/2015 | 59.417,35 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL03174 | 07/05/2015 | 0,00 | 59.417,35 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04095 | 08/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 59.417,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,