CPF/CNPJ:
01798183000103
Emissão:
20/05/2015
Plano Interno:
LIMPAADM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
78285/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N. 12/2011, FIRMADOENTRE A SEDUC E A EMPRESAMASP MARANHENSE SERVICOSPROFISSIONAIS LTDA,PREGAOPRESENCIAL N. 024/2010,REFERENTE AO MES DE ABRIL /2015, OBJETO DA PRESTACAODE SERVICOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01791 | 20/05/2015 | 197.183,83 | 197.183,83 | 197.183,83 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N. 12/2011, FIRMADOENTRE A SEDUC E A EMPRESAMASP MARANHENSE SERVICOSPROFISSIONAIS LTDA,PREGAOPRESENCIAL N. 024/2010,REFERENTE AO MES DE ABRIL /2015, OBJETO DA PRESTACAODE SERVICOS
|
2015NE01791 | 20/05/2015 | 197.183,83 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2015NL03586 | 20/05/2015 | 0,00 | -197.183,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL03583 | 20/05/2015 | 0,00 | 197.183,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL03589 | 20/05/2015 | 0,00 | 197.183,83 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05861 | 20/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 197.183,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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