CPF/CNPJ:
01798183000103
Emissão:
26/02/2015
Plano Interno:
LIMPEMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
20288/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A SERVS. DEHIGIENIZACAO EM PREDIOSPERTENCENTES A SEEDUC,MESJANEIRO 2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE00192 | 26/02/2015 | 1.115.178,33 | 1.115.178,33 | 1.115.178,33 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A SERVS. DEHIGIENIZACAO EM PREDIOSPERTENCENTES A SEEDUC,MESJANEIRO 2015
|
2015NE00192 | 26/02/2015 | 1.115.178,33 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL00603 | 26/02/2015 | 0,00 | 1.115.178,33 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00319 | 26/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 204.449,36 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00320 | 26/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 92.931,52 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB00321 | 26/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 86.426,33 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00322 | 26/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.586,31 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB00318 | 26/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 712.784,81 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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