CPF/CNPJ:
01612539000164
Emissão:
05/10/2015
Plano Interno:
TRANSPEM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES
Processo:
113964/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
GARANTIA DO ACESSO A ESCOLA
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF. AO TERMO DE ADE-SAO 66/2015. AO PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRA-NSPORTE ESCOLAR PEATE/MA,COM A PREFEITURA MUNICI-PAL DE ARAGUANA/MA, PARAGARANTIR NO EXERCICIO DE2015 TRANSPORTE ESCOLAR A192 ALUNOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE05770 | 05/10/2015 | 38.400,00 | 38.400,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. AO TERMO DE ADE-SAO 66/2015. AO PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRA-NSPORTE ESCOLAR PEATE/MA,COM A PREFEITURA MUNICI-PAL DE ARAGUANA/MA, PARAGARANTIR NO EXERCICIO DE2015 TRANSPORTE ESCOLAR A192 ALUNOS
|
2015NE05770 | 05/10/2015 | 38.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510211)
|
2015NL09125 | 05/10/2015 | 0,00 | 38.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB14727 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.200,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 14727, POR CONTA CADASTRADA NAOESTA ATIVA.
|
2015GR00352 | 13/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -19.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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