CPF/CNPJ:
01601303000122
Emissão:
06/10/2015
Plano Interno:
TRANSPEM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES
Processo:
115567/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
GARANTIA DO ACESSO A ESCOLA
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
CELEBRACAO DE CONVENIO C/A PREFEITURA MUNICIPAL DEBURITIRANA/MA, DE MODO AGARANTIR NO EXERCICIO DE2015 O TRANSPORTE ES -COLAR DE 214 ALUNOS DO ENSINO MEDIO DA REDE PUBLI-CA ESTADUAL, RESIDENTES 'NA ZONA RUR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE05810 | 06/10/2015 | 42.800,00 | 32.100,00 | 32.100,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CELEBRACAO DE CONVENIO C/A PREFEITURA MUNICIPAL DEBURITIRANA/MA, DE MODO AGARANTIR NO EXERCICIO DE2015 O TRANSPORTE ES -COLAR DE 214 ALUNOS DO ENSINO MEDIO DA REDE PUBLI-CA ESTADUAL, RESIDENTES 'NA ZONA RUR
|
2015NE05810 | 06/10/2015 | 42.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510211)
|
2015NL09159 | 06/10/2015 | 0,00 | 21.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510211)
|
2015NL09160 | 06/10/2015 | 0,00 | 10.700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB14699 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 21.400,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB15361 | 06/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.700,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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