CPF/CNPJ:
01601303000122
Emissão:
21/08/2015
Plano Interno:
TRANSPEM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES
Processo:
115567/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
GARANTIA DO ACESSO A ESCOLA
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
CELEBRACAO DE CONVENIO C/A PREFEITURA MUNICIPAL DEBURITIRANA/MA, DE MODO AGARANTIR NO EXERCICIO DE2015 O TRANSPORTE ES -COLAR DE 214 ALUNOS DO ENSINO MEDIO DA REDE PUBLI-CA ESTADUAL, RESIDENTES 'NA ZONA RUR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE04766 | 21/08/2015 | 42.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CELEBRACAO DE CONVENIO C/A PREFEITURA MUNICIPAL DEBURITIRANA/MA, DE MODO AGARANTIR NO EXERCICIO DE2015 O TRANSPORTE ES -COLAR DE 214 ALUNOS DO ENSINO MEDIO DA REDE PUBLI-CA ESTADUAL, RESIDENTES 'NA ZONA RUR
|
2015NE04766 | 21/08/2015 | 42.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DFA NE 4766/2015
|
2015NE04855 | 26/08/2015 | -42.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515211)
|
2015NL07916 | 21/08/2015 | 0,00 | -21.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510211)
|
2015NL07782 | 21/08/2015 | 0,00 | 21.400,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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