CPF/CNPJ:
00985078340
Emissão:
06/07/2015
Plano Interno:
LOCAMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
48940/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
AV JOSE VIEIRA DA SILVA S/N CENTRO
Municipio:
CHAPADINHA
Estado:
MA
CEP:
65000000
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO FIRMADO ENTRE SEEDUC, E SERASEILES REGEIS M. AGUIARONDE FUNCIONA CE DR. JOSEMARIA CABRAL MARQUES, PERIODO DE SEIS MESES. UREDE CHAPADINHA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03787 | 06/07/2015 | 42.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO FIRMADO ENTRE SEEDUC, E SERASEILES REGEIS M. AGUIARONDE FUNCIONA CE DR. JOSEMARIA CABRAL MARQUES, PERIODO DE SEIS MESES. UREDE CHAPADINHA
|
2015NE03787 | 06/07/2015 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE N3787/2015
|
2015NE06661 | 18/11/2015 | -28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2015NL08596 | 06/07/2015 | 0,00 | -42.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL08593 | 21/09/2015 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL08597 | 21/09/2015 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL11272 | 03/12/2015 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB18705 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.055,64 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB18707 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.055,64 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB18704 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.944,36 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB18706 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.944,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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