CPF/CNPJ:
00803368000198
Emissão:
18/11/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
206491/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A INSCRICAODE DEZ SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,PARAPARTICIPAREM DO CURSO DECAPACITACAO EM OBRAS PUBLICAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE06704 | 18/11/2015 | 19.920,00 | 19.920,00 | 896,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A INSCRICAODE DEZ SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,PARAPARTICIPAREM DO CURSO DECAPACITACAO EM OBRAS PUBLICAS.
|
2015NE06704 | 18/11/2015 | 19.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL11552 | 18/11/2015 | 0,00 | -19.920,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL11541 | 09/12/2015 | 0,00 | 19.920,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL11555 | 09/12/2015 | 0,00 | 19.920,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL13669 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 896,40 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL14154 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 896,40 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL13735 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -896,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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