CPF/CNPJ:
00615311709
Emissão:
05/10/2015
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
21826/2014
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
RUA DAS GARDENIAS Q1 C 03
Municipio:
BURITI BRAVO
Estado:
MA
CEP:
00065000
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A DIFERENCADE VENCIMENTOS INCLUINDO13. SALARIO DE CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOSAUTOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE05858 | 05/10/2015 | 1.744,19 | 1.744,19 | 191,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A DIFERENCADE VENCIMENTOS INCLUINDO13. SALARIO DE CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOSAUTOS.
|
2015NE05858 | 05/10/2015 | 1.744,19 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2015NL09256 | 08/10/2015 | 0,00 | 1.744,19 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL13668 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 191,86 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL14153 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 191,86 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL13725 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -191,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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