CPF/CNPJ:
00613720000122
Emissão:
18/03/2015
Plano Interno:
VIGILADM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
32608/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
RUA NEWTON PRADO MONTANHA RUSSA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065010
DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N. 081/2013-FIRMADOENTRE A SEDUC E A EMPRESANEW SERV-SEGURANCA PRIVA-DA LTDA, PREGAO-SRP N 014/2013/POE/MA, REFERENTE ASERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA COM 10 POSTOS DE 12 H
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00441 | 18/03/2015 | 31.734,10 | 31.734,10 | 31.734,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N. 081/2013-FIRMADOENTRE A SEDUC E A EMPRESANEW SERV-SEGURANCA PRIVA-DA LTDA, PREGAO-SRP N 014/2013/POE/MA, REFERENTE ASERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA COM 10 POSTOS DE 12 H
|
2015NE00441 | 18/03/2015 | 31.734,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL01635 | 19/03/2015 | 0,00 | 31.734,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01418 | 26/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 31.734,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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