CPF/CNPJ:
00613720000122
Emissão:
20/02/2015
Plano Interno:
VIGILMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
20102/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
RUA NEWTON PRADO MONTANHA RUSSA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065010
CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS QUE ENTRE SI CE-LEBRAM ESTADO DO MARANHAOATRAVES DA SECRETARIA DEESTADO DA EDUCACAO E A EMPRESA NEW SERV - SEGURAN-CA PRIVADA LTDA. OBJ: SERVICOS DE VIGILAN-CIA OSTENCI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00142 | 20/02/2015 | 190.402,42 | 190.402,42 | 190.402,42 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS QUE ENTRE SI CE-LEBRAM ESTADO DO MARANHAOATRAVES DA SECRETARIA DEESTADO DA EDUCACAO E A EMPRESA NEW SERV - SEGURAN-CA PRIVADA LTDA. OBJ: SERVICOS DE VIGILAN-CIA OSTENCI
|
2015NE00142 | 20/02/2015 | 190.402,42 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2015NL00220 | 20/02/2015 | 0,00 | -95.201,21 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2015NL00225 | 20/02/2015 | 0,00 | -95.201,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL00208 | 23/02/2015 | 0,00 | 190.402,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL00242 | 23/02/2015 | 0,00 | 190.402,42 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00109 | 25/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 34.907,15 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB00110 | 25/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.756,21 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00146 | 25/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.173,38 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 23608631000193 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO |
2015OB00285 | 25/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 130.607,24 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL14450 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.958,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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