CPF/CNPJ:
99037998372
Emissão:
05/10/2015
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
168541/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV.NEIVA MOREIRA S/N TORRE JATOBA APTO.702
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65071383
DIARIA PARA DESPESA COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSALDEIAS ALTAS E SAO JOAODO SOTER, NO PERIODO DE11 A 13.09.2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE07913 | 05/10/2015 | 519,00 | 519,00 | 519,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESA COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSALDEIAS ALTAS E SAO JOAODO SOTER, NO PERIODO DE11 A 13.09.2015.
|
2015NE07913 | 05/10/2015 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL12949 | 05/10/2015 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB10164 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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