| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE05924
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA MARCELO NUNESSANTANA, NO PERIODO DE 20/07 A 29/07/2015, CONFORME RD N.842/2015 |
1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
| Totais: | 1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
.png)
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