CPF/CNPJ:
87911213372
Emissão:
11/08/2015
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
125930/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA DR.CASTRO MAIA N.415
Municipio:
VIANA
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA MARCELO NUNESSANTANA, NO PERIODO DE 20/07 A 29/07/2015, CONFORME RD N.842/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE05924 | 11/08/2015 | 1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA MARCELO NUNESSANTANA, NO PERIODO DE 20/07 A 29/07/2015, CONFORME RD N.842/2015
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2015NE05924 | 11/08/2015 | 1.730,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL10234 | 11/08/2015 | 0,00 | 1.730,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB07635 | 11/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.730,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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