CPF/CNPJ:
85352411320
Emissão:
28/12/2015
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
175955/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
PAQ.SHALOM
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE VARGEM GRANDE NO DIA17.09.2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE10969 | 28/12/2015 | 86,50 | 86,50 | 86,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE VARGEM GRANDE NO DIA17.09.2015
|
2015NE10969 | 28/12/2015 | 86,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL17488 | 28/12/2015 | 0,00 | 86,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB13816 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 86,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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