CPF/CNPJ:
85352411320
Emissão:
13/11/2015
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
187758/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
PAQ.SHALOM
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 01.10 A 04.10.15EM BRASILIA-DF RD 1429/15EM ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE09512 | 13/11/2015 | 1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 01.10 A 04.10.15EM BRASILIA-DF RD 1429/15EM ANEXO
|
2015NE09512 | 13/11/2015 | 1.179,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL15192 | 13/11/2015 | 0,00 | -1.179,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL15150 | 13/11/2015 | 0,00 | 1.179,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL15195 | 16/11/2015 | 0,00 | 1.179,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11982 | 16/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.179,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11990 | 16/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.179,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL15190 | 16/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.179,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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