CPF/CNPJ:
81129106349
Emissão:
23/10/2015
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
170649/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
FUNCIONAMENTO DA REDE ASSISTENCIAL PROPRIA DO ESTADO
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV.CARLOS CUNHA S/N
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE SAO LUIS, NO PERIODO DE 10 A 11/09/15, CONFORME RD 1278
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE08569 | 23/10/2015 | 306,00 | 306,00 | 306,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE SAO LUIS, NO PERIODO DE 10 A 11/09/15, CONFORME RD 1278
|
2015NE08569 | 23/10/2015 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL13850 | 23/10/2015 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB10712 | 26/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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