CPF/CNPJ:
77896726300
Emissão:
03/09/2015
Plano Interno:
CONTREGAVAL
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
130996/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA DOS SABIAS N.11 COND. PONTA NE-GRA APT.404 RENASCENCA II
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA BRASILIA, NONO PERIODO DE 12 A 08.15.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE06705 | 03/09/2015 | 694,00 | 694,00 | 694,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA BRASILIA, NONO PERIODO DE 12 A 08.15.
|
2015NE06705 | 03/09/2015 | 694,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL11318 | 03/09/2015 | 0,00 | -694,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL11316 | 03/09/2015 | 0,00 | 694,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL11319 | 03/09/2015 | 0,00 | 694,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08577 | 04/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 694,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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