CPF/CNPJ:
65549479000165
Emissão:
01/09/2015
Plano Interno:
INFORMATICA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
194593/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
GESTAO DE INFORMATICA
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA AEROPORTO,201-CHACARAS MARCO BARUEIRI
Municipio:
SAO PAULO
Estado:
SP
CEP:
06419260
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DEMANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM SISTEMA DEVIDEOMONITORAMENTO E GRAVACAO DE IMAGEM -CFTV,CONFORME CONTRATO 255/2013
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE06598 | 01/09/2015 | 18.785,81 | 18.785,81 | 18.785,81 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DEMANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM SISTEMA DEVIDEOMONITORAMENTO E GRAVACAO DE IMAGEM -CFTV,CONFORME CONTRATO 255/2013
|
2015NE06598 | 01/09/2015 | 18.785,81 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL11231 | 02/09/2015 | 0,00 | 18.785,81 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB08782 | 09/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 939,29 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB08783 | 09/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.066,44 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB08784 | 09/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 281,79 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB08785 | 09/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 873,54 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08786 | 09/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.624,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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