CPF/CNPJ:
65230280387
Emissão:
16/06/2015
Plano Interno:
CONTREGAVAL
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
90379/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV. GETULIO VARGAS 2375
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DESPESA COM 03 ( TRES )DIARIAS EM FACE AO DESLO-CAMENTO PARA O MUNICIPIODE TUNTUM/MA NO PERIODO27/05 A 29/05/15 CONFORMERD 595/15 ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE04171 | 16/06/2015 | 399,00 | 399,00 | 399,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM 03 ( TRES )DIARIAS EM FACE AO DESLO-CAMENTO PARA O MUNICIPIODE TUNTUM/MA NO PERIODO27/05 A 29/05/15 CONFORMERD 595/15 ANEXO.
|
2015NE04171 | 16/06/2015 | 399,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL07550 | 16/06/2015 | 0,00 | 399,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB05336 | 16/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 399,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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