| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE05922
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA SANDRO CESAR FEITOSA MONTEIRO NO PERIODO DE 04/08 A 06/08/2015 CONFORME RD N.918/2015. |
1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
| Totais: | 1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
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