CPF/CNPJ:
51557207372
Emissão:
30/07/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
122903/;2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA 12 QUADRA 25 CASA 07
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065065
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE BARRA DO CORDA E PRESIDENTE DUTRA, NO PERIODODE 20 A 24.07.2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE05670 | 30/07/2015 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE BARRA DO CORDA E PRESIDENTE DUTRA, NO PERIODODE 20 A 24.07.2015.
|
2015NE05670 | 30/07/2015 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL09817 | 30/07/2015 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB07339 | 30/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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