CPF/CNPJ:
50852507372
Emissão:
31/07/2015
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
129627/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA CIRO REGO N.218 CENTRO
Municipio:
PEDREIRAS
Estado:
MA
CEP:
65000000
ADIANTAMENTO PARA DESPES-AS COM MATERIAL DE CONSU-MO PARA A REGIONAL DE PE-DREIRAS,CONFORME RA N.125
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE05812 | 31/07/2015 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPES-AS COM MATERIAL DE CONSU-MO PARA A REGIONAL DE PE-DREIRAS,CONFORME RA N.125
|
2015NE05812 | 31/07/2015 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE TOTAL EM VIRTUDE DADEVOLUCAO DO ADIANTAMENTO
|
2015NE08281 | 19/10/2015 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515020)
|
2015NL13490 | 31/07/2015 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510020)
|
2015NL10018 | 31/07/2015 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 06023953000151 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE |
2015OB07480 | 04/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: _ CANCELAMENTO TOTAL DA OB PELO MOTIVO DO VALOR NAO UTILIZ
|
2015GR00509 | 19/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
