| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE01062
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA KARLA CRISTINA DE SA GUIMARAES PERIODO22/03/2015 A 28/03/2015, CONFORME RD N. 46/2015 |
931,00 | 931,00 | 931,00 |
| Totais: | 931,00 | 931,00 | 931,00 |
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