CPF/CNPJ:
45334471391
Emissão:
28/04/2015
Plano Interno:
INSPROSERV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
46487/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
EXECUCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL EM CARATER SUPLEMENTAR
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA DA VITORIA 08
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065040
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE ACAILANDIA, BURITICUPUBOM JESUS DAS SELVAS, CIDELANDIA, ITINGA DO MA,SAO FRANCISCO DO BREJAO,SAO PEDRO DA AGUA BRANCA,NO PERIODO DE 22 A 29/03/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02541 | 28/04/2015 | 1.064,00 | 1.064,00 | 1.064,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE ACAILANDIA, BURITICUPUBOM JESUS DAS SELVAS, CIDELANDIA, ITINGA DO MA,SAO FRANCISCO DO BREJAO,SAO PEDRO DA AGUA BRANCA,NO PERIODO DE 22 A 29/03/2015.
|
2015NE02541 | 28/04/2015 | 1.064,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL05019 | 28/04/2015 | 0,00 | 1.064,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03144 | 29/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.064,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
