CPF/CNPJ:
41858174368
Emissão:
13/05/2015
Plano Interno:
CONTREGAVAL
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
77868/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV.PRESIDENTE JUSCELINO N.05 CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO ESTADO DE BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 14A 16/05/15, CONFORME RD 515
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03182 | 13/05/2015 | 1.041,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO ESTADO DE BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 14A 16/05/15, CONFORME RD 515
|
2015NE03182 | 13/05/2015 | 1.041,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DEVIDO AO CANCE-LAMENTO DE VIAGEM-RD_515
|
2015NE05886 | 10/08/2015 | -1.041,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL10165 | 13/05/2015 | 0,00 | -1.041,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL05967 | 14/05/2015 | 0,00 | 1.041,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03997 | 14/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.041,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DA OB 03997 VALOR DEOLVIDO EM CONTA PELO MOTIVO DO CANCELAMENTO DA VIAGEM
|
2015GR00488 | 06/08/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.041,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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