CPF/CNPJ:
41640616349
Emissão:
15/04/2015
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
58768/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA RIO CLARO 77 C 54 COD RIO CLARO OLHO DAGUA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65065390
DIARIA PARA DESPESA COMVIAGEM AOS MUNICIPIOS DECOROATA, PERITORO E TIMBIRAS, NO PERIODO DE 30/03A 02/04/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01990 | 15/04/2015 | 612,00 | 612,00 | 612,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESA COMVIAGEM AOS MUNICIPIOS DECOROATA, PERITORO E TIMBIRAS, NO PERIODO DE 30/03A 02/04/2015.
|
2015NE01990 | 15/04/2015 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL04378 | 15/04/2015 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB02672 | 15/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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