CPF/CNPJ:
40902811568
Emissão:
13/05/2015
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
73020/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
FAZENDA MARISTINA BR 135 KM 334
Municipio:
PRESIDENTE DUTRA
Estado:
MA
CEP:
65760000
DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 04.05 A 15.05.15NA REGIONAL DE PRESIDENTEDUTRA RD 432/15 EM ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03176 | 13/05/2015 | 2.076,00 | 2.076,00 | 2.076,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 04.05 A 15.05.15NA REGIONAL DE PRESIDENTEDUTRA RD 432/15 EM ANEXO
|
2015NE03176 | 13/05/2015 | 2.076,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL05923 | 13/05/2015 | 0,00 | 2.076,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03949 | 14/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.076,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04837 OB - 2015OB03949 MOTIVO OB crd.BB - DV cta. do benef. inv-lido
|
2015NS00146 | 14/05/2015 | 0,00 | 0,00 | -2.076,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04111 | 15/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.076,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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