CPF/CNPJ:
40669572349
Emissão:
28/04/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
57797/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA V 4 QD. 8 CASA 2 PARQUE SHALON
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE VARGEM GRANDE, NINA RODRIGUES E SAO BERNARDO NOPERIODO DE 06 A 11/04/15.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02536 | 28/04/2015 | 798,00 | 798,00 | 798,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE VARGEM GRANDE, NINA RODRIGUES E SAO BERNARDO NOPERIODO DE 06 A 11/04/15.
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2015NE02536 | 28/04/2015 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL05014 | 28/04/2015 | 0,00 | 798,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB03139 | 29/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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