CPF/CNPJ:
40550516387
Emissão:
23/09/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
165192/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA SAO JORGE 30
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065057
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE ROSARIO, ITAPECURU,CHAPADINHA, ACAILANDIA E IM-PERATRIZ, NO PERIODO DE09 A 16/09/15, CONFORMERD 1244
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE07490 | 23/09/2015 | 1.064,00 | 1.064,00 | 1.064,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE ROSARIO, ITAPECURU,CHAPADINHA, ACAILANDIA E IM-PERATRIZ, NO PERIODO DE09 A 16/09/15, CONFORMERD 1244
|
2015NE07490 | 23/09/2015 | 1.064,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL12246 | 23/09/2015 | 0,00 | 1.064,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB09507 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.064,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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