CPF/CNPJ:
40550516387
Emissão:
17/06/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
81202/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA SAO JORGE 30
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065057
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AS SEDES DAS REGIONAIS DE PINHEIRO E ROSA-RIO, NO PERIODO DE 25 A30/05/2015, CONFORME A RD541
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE04187 | 17/06/2015 | 798,00 | 798,00 | 798,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AS SEDES DAS REGIONAIS DE PINHEIRO E ROSA-RIO, NO PERIODO DE 25 A30/05/2015, CONFORME A RD541
|
2015NE04187 | 17/06/2015 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL07566 | 17/06/2015 | 0,00 | 798,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB05354 | 17/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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