CPF/CNPJ:
40550516387
Emissão:
13/04/2015
Plano Interno:
IMUNIZACAO
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
50799/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
IMUNOBIOLOGICOS PARA A PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA SAO JORGE 30
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065057
DIARIA PARA DESPESASCOM -VIAGEM PARA MARIO ROBERTO GARCEZ NO PERIODO DE 05/04 A 14/04/2015 CONFORME RD N. 164/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01919 | 13/04/2015 | 1.064,00 | 1.064,00 | 1.064,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESASCOM -VIAGEM PARA MARIO ROBERTO GARCEZ NO PERIODO DE 05/04 A 14/04/2015 CONFORME RD N. 164/2015
|
2015NE01919 | 13/04/2015 | 1.064,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL04275 | 14/04/2015 | 0,00 | 1.064,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB02539 | 14/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.064,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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