CPF/CNPJ:
40520811372
Emissão:
31/08/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
142145/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA 41 QD 41 N 27 CONJ PIRAPEMAS CID OPERARIA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65058010
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE ROSARIO, NO PERIODO DE10 A 14.08.2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE06509 | 31/08/2015 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE ROSARIO, NO PERIODO DE10 A 14.08.2015.
|
2015NE06509 | 31/08/2015 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
|
2015NE06511 | 31/08/2015 | -665,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
