CPF/CNPJ:
40451453387
Emissão:
29/12/2015
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
216339/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
FUNCIONAMENTO DA REDE ASSISTENCIAL PROPRIA DO ESTADO
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
VP 11, CASA 12, COHAB ANIL 11
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65053000
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE BARRA DO CORDA, NO PE-RIODO DE 11.11 A 12.11.15
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE11140 | 29/12/2015 | 229,50 | 229,50 | 229,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE BARRA DO CORDA, NO PE-RIODO DE 11.11 A 12.11.15
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2015NE11140 | 29/12/2015 | 229,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL17674 | 29/12/2015 | 0,00 | 229,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB13997 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 229,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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