CPF/CNPJ:
38658399000175
Emissão:
27/04/2015
Plano Interno:
FUNCHEMOR
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
96360/2014
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
FUNCIONAMENTO DA REDE ASSISTENCIAL PROPRIA DO ESTADO
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
COMPLEMENTACAO DE CONTRA-TO N.140/12, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E /CORRETIVA DO FREEZER DE /CONGELAMENTO RAPIDO BLASTFREEZER CP 20 ACFRI.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02509 | 27/04/2015 | 10.222,56 | 10.222,56 | 10.222,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTACAO DE CONTRA-TO N.140/12, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E /CORRETIVA DO FREEZER DE /CONGELAMENTO RAPIDO BLASTFREEZER CP 20 ACFRI.
|
2015NE02509 | 27/04/2015 | 10.222,56 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07648 | 23/06/2015 | 0,00 | 1.460,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07923 | 26/06/2015 | 0,00 | 1.460,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL10177 | 10/08/2015 | 0,00 | 4.381,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL11199 | 01/09/2015 | 0,00 | 1.460,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL14467 | 29/10/2015 | 0,00 | 1.460,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05422 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.460,36 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05676 | 26/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.460,36 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07587 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.381,08 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB08797 | 09/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 67,90 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08796 | 09/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.392,46 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB11439 | 04/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 67,90 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11438 | 04/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.392,46 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL18479 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL18566 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -0,04 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545990)
|
2015NL18535 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -0,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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