CPF/CNPJ:
33531218387
Emissão:
13/04/2015
Plano Interno:
IMUNIZACAO
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
50806/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
IMUNOBIOLOGICOS PARA A PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA JOSE CANDIDO MORAES N 21 QUD 13 COHAMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE SERRANO DO MA, PEDRODO ROSARIO E CAJARI NO PERIODO DE 05 A 15/04/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01883 | 13/04/2015 | 1.463,00 | 1.463,00 | 1.463,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE SERRANO DO MA, PEDRODO ROSARIO E CAJARI NO PERIODO DE 05 A 15/04/2015
|
2015NE01883 | 13/04/2015 | 1.463,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL04242 | 13/04/2015 | 0,00 | 1.463,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02516 | 13/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.463,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02530 | 13/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.463,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL04269 | 13/04/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.463,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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