CPF/CNPJ:
33530831387
Emissão:
26/10/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
146928/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA S. JORGE N.181 V.PALMEIRA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65046830
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DESANTO AMARO DO MA, NO PERIODO DE 24 A 28/08/2015,CONFORME RD 1063
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE08626 | 26/10/2015 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DESANTO AMARO DO MA, NO PERIODO DE 24 A 28/08/2015,CONFORME RD 1063
|
2015NE08626 | 26/10/2015 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO TOTAL POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2015NE11823 | 30/12/2015 | -665,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL18298 | 26/10/2015 | 0,00 | -665,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL13889 | 26/10/2015 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10760 | 26/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL13953 | 26/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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