CPF/CNPJ:
33299307304
Emissão:
23/04/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
59563/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
AV DO HOLANDESES LT 29 QDA 47 CSA 03
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIA PARA DESPESA COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE DUQUE BACELAR, ALDEIASALTAS, AFONSO CUNHA, TIMON E COELHO NETO, NO PERIODO DE 26 A30/04/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02297 | 23/04/2015 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESA COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE DUQUE BACELAR, ALDEIASALTAS, AFONSO CUNHA, TIMON E COELHO NETO, NO PERIODO DE 26 A30/04/2015.
|
2015NE02297 | 23/04/2015 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL04637 | 23/04/2015 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB02879 | 23/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02914 | 23/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL04705 | 23/04/2015 | 0,00 | 0,00 | -665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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