CPF/CNPJ:
33113505372
Emissão:
20/05/2015
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
80949/2015
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV. KENNEDY S/N
Municipio:
CHAPADINHA
Estado:
MA
CEP:
65500000
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO CONF.RA.48/15
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03391 | 20/05/2015 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO P/ DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO CONF.RA.48/15
|
2015NE03391 | 20/05/2015 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE REF.O EMPENHO 3391 OR-DEM SUPERIOR
|
2015NE05993 | 17/08/2015 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515020)
|
2015NL10388 | 20/05/2015 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510020)
|
2015NL06219 | 20/05/2015 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 06023953000151 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE |
2015OB04207 | 20/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB. 4207 VALOR NAO UTIZADO
|
2015GR00493 | 17/08/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
