CPF/CNPJ:
31542646391
Emissão:
28/12/2015
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
184695/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
FUNASA
Municipio:
ITAPECURU - MIRIM
Estado:
MA
CEP:
65485000
DIARIAS PARA DESPESAS AOSMUNICIPIOS DA URS DE ITA-PECURU, NO PERIODO DE 05A 10/10/2015, CONF. RD1601. TOTAL: 5,5 DIARIAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE10943 | 28/12/2015 | 841,50 | 841,50 | 841,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS AOSMUNICIPIOS DA URS DE ITA-PECURU, NO PERIODO DE 05A 10/10/2015, CONF. RD1601. TOTAL: 5,5 DIARIAS
|
2015NE10943 | 28/12/2015 | 841,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL17454 | 28/12/2015 | 0,00 | 841,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB13754 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 841,50 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13768 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 841,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL17483 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -841,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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