| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE05841
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA JESUS CARLOS SOUSA DUTRA NO PERIODO DE16/07 A 18/07/2015,CONFO-RME RD N. 817/2015 |
0,00 | 0,00 | 429,00 |
| Totais: | 0,00 | 0,00 | 429,00 |
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