CPF/CNPJ:
29692644120
Emissão:
06/10/2015
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
134541/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA COELHO NETO N 266 SAO JOAO DOS PATOS
Municipio:
XXXXX
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 20 A25/07/2015,CONFORME RD N.0932/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE07960 | 06/10/2015 | 798,00 | 798,00 | 798,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 20 A25/07/2015,CONFORME RD N.0932/2015
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2015NE07960 | 06/10/2015 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL13009 | 06/10/2015 | 0,00 | 798,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB10366 | 16/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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