| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE03278
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM A UNID. REG.SAUDE DE PINHEIRO, MUNICIPIO DE STA HELENA, NO PERIODODE 25 A 30/05/15, CONFOR-ME RD 506 |
798,00 | 798,00 | 798,00 |
| Totais: | 798,00 | 798,00 | 798,00 |
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