CPF/CNPJ:
28863372349
Emissão:
24/06/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
98449/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA FORMOSA 10 A MONTE CASTELO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65036270
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM A SEDE DA REGIONALDE BACABAL, MUNICIPIOS DEB. LUGAR, BREJO DE AREIA CONC. LAGO ACU E MARAJADO SENA, NO PERIODO DE 08A 13/06/15, CONFORME RD674
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE04281 | 24/06/2015 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM A SEDE DA REGIONALDE BACABAL, MUNICIPIOS DEB. LUGAR, BREJO DE AREIA CONC. LAGO ACU E MARAJADO SENA, NO PERIODO DE 08A 13/06/15, CONFORME RD674
|
2015NE04281 | 24/06/2015 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: PRAZO DE EXPURGO VENCIDO
|
2015NE05570 | 24/07/2015 | -798,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL09622 | 24/06/2015 | 0,00 | -798,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL07740 | 24/06/2015 | 0,00 | 798,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05504 | 24/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04917 OB - 2015OB05504 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido
|
2015NS00224 | 24/06/2015 | 0,00 | 0,00 | -798,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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