CPF/CNPJ:
28140460397
Emissão:
23/04/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
57834/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
PINHEIRO
Municipio:
PINHEIRO
Estado:
MA
CEP:
65200000
DIARIA PARA DESPESA COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE ALTO ALEGRE DO MARA-NHAO, SAO MATEUS, PERITO-RO E TIMBIRAS, NO PERIO-DO DE 04 A 11/04/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02303 | 23/04/2015 | 798,00 | 798,00 | 798,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESA COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE ALTO ALEGRE DO MARA-NHAO, SAO MATEUS, PERITO-RO E TIMBIRAS, NO PERIO-DO DE 04 A 11/04/2015.
|
2015NE02303 | 23/04/2015 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL04647 | 23/04/2015 | 0,00 | 798,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02882 | 23/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02921 | 23/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL04700 | 23/04/2015 | 0,00 | 0,00 | -798,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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